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中國民主促進會貴州省委員會2015年度部門決算和“三公”經費決算公開說明

作者: 發布時間:2016-08-30 訪問次數: 次 字體:【

一、單位概況

(一)主要職能。

1.  中國民主促進會(簡稱民進)是以從事教育、文化出版工作的高中級知識分子為主的,具有政治聯盟性質的,致力于建設有中國特色的社會主義政黨,是同中國共產黨通力合作的參政黨。

在民進中央和中共貴州省委的領導下,我會致力于團結全省廣大教育、出版、科技、醫療衛生、經濟、法律等領域的知識分子,參與政治協商,民主監督,參政議政,為我省社會主義現代化建設積極建言獻策。

(二)機構設置及部門決算單位構成。

本單位(部門)內設辦公室、組織處、調研處、宣傳處、社會服務處5個職能處室,無下屬單位。從預算單位構成看,中國民主促進會貴州省委員會單位部門決算為本級決算。

二、2015年度部門決算公開報表(見附表)

三、2015年度部門決算情況說明

(一)2015年度收入支出決算總體情況說明。

2015年度收支決算總計613.60萬元,與2014年相比,增加67.07萬元,增長12.27%。主要原因是:調入2名職工,加上工資改革導致基本支出增加。

(二)2015年度收入決算情況說明。

本年收入合計592.93萬元,其中:財政撥款收入592.93萬元,占100%。

(三)2015年度支出決算情況說明。

本年支出合計575.35萬元,其中:基本支出393.78萬元,占68.44%;項目支出181.57萬元,占31.56%。

(四)2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2015年度財政撥款收支決算總計613.60萬元。與2014年相比,增加67.07萬元,增長12.27%。主要原因是:調入2名職工,加上工資改革導致基本支出增加。

(五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況。

2015年度一般公共預算財政撥款支出575.35萬元,占本年支出合計的100%。與2014年相比,一般公共預算財政撥款支出增加49.50萬元,增長9.41%。主要原因是:調入2名職工,加上工資改革導致支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2015年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:行政運行支出381.96萬元,占66.39%;一般行政管理事務項目支出121.57萬元,占21.13%;參政議政項目支出60萬元,占10.43%;住房保障支出11.82萬元,占2.05%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2015年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為411.36萬元,支出決算為393.78萬元,完成當年預算的95.73%。決算數小于預算數的主要原因是:單位主要領導和分管領導加強了財務管理,節約使用了財政資金。其中:

(1)基本支出科目中人員經費當年預算為363.18萬元,支出決算為352.95萬元,完成當年預算的97.18%。決算數小于預算數的主要原因是:加強了財務管理,節約使用了財政資金。

(2)基本支出科目中日常公用經費。當年預算為48.18萬元,支出決算為40.84萬元,完成當年預算的84.77%。決算數小于預算數的主要原因是:加強了財務管理,節約使用了財政資金。

(3)項目支出當年預算為181.57萬元,支出決算為181.57萬元,完成當年預算的100%。

(六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2015年度一般公共預算財政撥款基本支出393.78萬元,其中:人員經費352.95萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費40.83萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

2015年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算33.22萬元,比上年減少20.45萬元,降低38.10%,減少原因是嚴格執行有關文件要求減少或控制因公出國(境)人員,啟動車改,公務用車運行維護費大幅減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少9.6萬元,降低100%,減少原因是執行有關文件要求,控制因公出國(境)人員;公務用車購置及運行維護費支出30.12萬元,占90.67%,比上年減少11.29萬元,降低27.26%,減少原因是啟動車改,公務用車運行維護費大幅減少;公務接待費支出3.1萬元,占9.33%,比上年增加0.45萬元,增長16.98%,增加原因是會中央領導多次親臨貴州指導工作;北京、上海、江蘇、浙江、湖南、四川、廣西、陜西等省市兄弟組織100余人次在貴州開展社會服務活動10余次,內容涉及教師培訓、捐資助學、慰問演出多方面。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費30.12萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費30.12萬元。主要用于油費、過路費、維修費等。2015年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

(3)公務接待費3.1萬元。具體是:

國內公務接待支出3.1萬元,主要是接待民進中央來黔檢查指導相關工作、兄弟單位來黔調研、考察、學習、交流、開展社會服務工作等。2015年國內公務接待50批次,600人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明。

2015年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費支出情況。

2015年機關運行經費支出40.84萬元,比2014年減少12.61萬元,降低23.59%,主要原因是辦公費、會議費、公務用車運行維護費均較2014年度減少支出。

2.政府采購支出情況。

2015年政府采購支出總額4.25萬元,其中:政府采購貨物支出4.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占用情況。

截至2015年12月31日,共有車輛8輛,其中, 一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛(其他用車主要是:部級領導干部用車);單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)201(類)28(款)01(項):指一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。

(十八)201(類)28(款)02(項):指一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)。

(十九)201(類)28(款)04(項):指一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)。

(二十)221(類)02(款)01(項):指住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)。

  

8.30附件1:民進省委 2015年度省級部門決算和“三公”經費決算公開表.xls

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