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中國民主促進會貴州省委員會2016年度部門決算和“三公”經費決算公開說明

作者:民宣 發布時間:2017-09-05 訪問次數: 次 字體:【

   一、單位概況

  (一)主要職能。

   中國民主促進會(簡稱民進)是以從事教育、文化出版工作的高中級知識分子為主的,具有政治聯盟性質的,致力于建設有中國特色的社會主義政黨,是同中國共產黨通力合作的參政黨。

  在民進中央和中共貴州省委的領導下,我會致力于團結全省廣大教育、出版、科技、醫療衛生、經濟、法律等領域的知識分子,參與政治協商,民主監督,參政議政,為我省社會主義現代化建設積極建言獻策。

  (二)機構設置及部門決算單位構成。

  本單位(部門)內設辦公室、組織處、調研處、宣傳處、社會服務處5個職能處室,無下屬單位。從預算單位構成看,中國民主促進會貴州省委員會單位部門決算為本級決算。

  二、民進省委2016年度部門決算公開報表(見附表)

  三、民進省委2016年度部門決算情況說明

  (一)民進省委2016年度收入支出決算總體情況說明。

  2016年度收支決算總計659.65萬元,與2015年相比,增加46.05萬元,增長7.5%。主要原因是:2017年7月調整工資標準。

  (二)民進省委2016年度收入決算情況說明。

  本年收入合計621.4萬元,其中:財政撥款收入621.4萬元,占100%。

  (三)民進省委2016年度支出決算情況說明。

  本年支出合計631.02萬元,其中:基本支出451.16萬元,占71.5%;項目支出179.86萬元,占28.5%。

  (四)民進省委2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明。

  民進省委2016年度財政撥款收支決算總計659.65萬元。與2015年相比,增加46.05萬元,增長7.5%。主要原因是:2017年7月調整工資標準。

  (五)民進省委2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

  1.一般公共財政撥款支出決算總體情況。

  民進省委2016年度一般公共預算財政撥款支出631.02萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加55.65萬元,增長9.68%。主要原因是:2017年7月調整工資標準;相關業務處室業務工作較上年有增加。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  民進省委2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:行政運行支出430.48萬元,占68.22%;一般行政管理事務項目支出119.86萬元,占18.99%;參政議政項目支出60萬元,占9.5%;住房保障支出20.68萬元,占3.29%。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  民進省委2016年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為479.79萬元,支出決算為451.16萬元,完成當年預算的94.03%。決算數小于預算數的主要原因是:單位主要領導和分管領導加強了財務管理,節約使用了財政資金。其中:

  1. 基本支出科目中人員經費當年預算為415.63萬元,支出決算為387.01萬元,完成當年預算的93.11%。決算數小于預算數的主要原因是:加強了財務管理,節約使用了財政資金。

  (2)基本支出科目中日常公用經費。當年預算為64.16萬元,支出決算為64.16萬元,完成當年預算的100%。

  1. 項目支出當年預算為179.86萬元,支出決算為179.86萬元,完成當年預算的100%。

  (六)民進省委2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  民進省委2016年度一般公共預算財政撥款基本支出451.16萬元,其中:人員經費387.01萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費64.15萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

  (七)民進省委2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

  2016年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算17.9萬元,比上年減少15.32萬元,降低46.12%,減少原因是嚴格執行有關文件要求減少或控制因公出國(境)人員,公務用車改革后,公務用車運行維護費大幅減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,;公務用車購置及運行維護費支出15.05萬元,占84.08%,比上年減少15.07萬元,降低50.03%,減少原因是啟動車改后,公務用車從8輛減少為3輛,運行維護費大幅減少;公務接待費支出2.85萬元,占15.92%,比上年減少0.25萬元,降低8.06%,減少原因是嚴格執行公務接待要求和標準。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

  (2)公務用車購置及運行維護費15.05萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費15.05萬元。主要用于油費、過路費、維修費、保險費、洗車費等。2016年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

  (3)公務接待費2.85萬元。具體是:

  國內公務接待支出2.85萬元,主要是接待民進中央來黔檢查指導相關工作、其他省、市的民進組織及有關單位來黔調研、考察、學習、交流、開展社會服務工作等。2016年國內公務接待50批次,570人次。

  (八)政府性基金預算收入支出決算情況說明。

  民進省委2016年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

  (九)其他重要事項的情況說明。

  1.機關運行經費支出情況。

  2016年民進省委機關運行經費支出64.16萬元,比2015年增加23.32萬元,增長57.1%,主要原因是各處室充分發揮工作積極性,想干事、干成事的勁頭足。

  2.政府采購支出情況。

  2016年民進省委政府采購支出總額4.28萬元,其中:政府采購貨物支出4.28萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  3.國有資產占用情況。

  截至2016年12月31日,民進省委共有車輛3輛,其中, 一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  4.預算績效管理工作開展情況

  (1)項目績效評價工作開展情況,包括項目績效目標、支出績效評價等情況。

  1、民進省委根據2015年末全委會確定的重點工作,制定2016年度民進省委年度工作要點。

  2、各處室結合2016年度省委會工作要點,制定處室二級績效目標,明確季度工作進度和績效要求并組織實施。

  3、主委會根據各處室制定的二級目標,就各處室的實施情況進行調度和督促落實,每季度末組織督查,平時臨時組織對二級目標進行抽查。

  4、在12月前基本完成績效目標所規定的工作任務,并組織進行績效目標完成情況的自查、總結。

  1. 績效評價工作取得的成效

  1、圍繞社會主義核心價值觀、協商民主理論與實踐、民進發展的光榮歷史與老一輩的優良傳統等開展學習研討,力求學有成效,推動學習實踐活動貫穿于全省民進履行職能的整個過程,覆蓋于全省民進工作的全部領域。

  2、圍繞民進全省工作的總體要求,大力宣傳民進全省參政議政的成果,宣傳民進先進人物、優秀黨員的先進事跡,激勵廣大黨員爭先創優、爭當模范。深化與主流媒體合作,充分發揮自有媒體作用,著力提升宣傳工作質量和水平,力求擲地有聲、聲音響亮。

  3、不斷加強各級領導班子建設、后備干部隊伍建設、加強會員發展、加強地方和基層組織建設、加強對屆中調整和換屆工作指導、加強內部監督工作,努力把民進貴州省委建設成為在促進貴州經濟社會持續健康又好又快發展中作出重要貢獻的高素質的中國特色社會主義參政黨。

  4、不斷擴大與有關部門的合作,實現民進各級人大代表、政協委員和特約人員履職業績公開常態化,推動全省民進參政議政工作質量和水平邁上新的臺階。立足社會法制、祖國統一等重點工作領域,充分發揮專委會平臺作用,精心撰寫高質量的調研報告,提出具有全局性、科學性、可操作性的意見建議。進一步提升參政議政的科學化水平。

  5、充分發揮民進省委企業家聯誼會、法律服務中心、實踐基地的作用。積極協調民進中央和省外民進組織來黔考察幫扶,繼續做好畢節試驗區和武陵山片區的幫扶工作。

  四、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  (二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

  (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

  (六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

  (七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

  (十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

  (十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十七)201(類)28(款)01(項):指一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。

  (十八)201(類)28(款)02(項):指一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)。

  (十九)201(類)28(款)04(項):指一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)。

  (二十)221(類)02(款)01(項):指住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)。

   

   

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附件1:民進省委 2016年度省級部門決算和“三公”經費決算公開表

附件2:民進省委2016決算公開表1

附件3:民進省委2016決算公開表2

附件4:民進省委2016決算公開表3

附件5:民進省委2016決算公開表4

附件6:民進省委2016決算公開表5

附件7:民進省委2016決算公開表6

附件8:民進省委2016決算公開表7

附件9:民進省委2016決算公開表8

附件10:民進省委2016決算公開表9

附件11:民進省委2016決算公開說明1

附件12:民進省委2016決算公開說明2

附件13:民進省委2016決算公開說明3

附件14:民進省委2016決算公開說明4

附件15:民進省委2016決算公開說明5

附件16:民進省委2016決算公開說明6

附件17:民進省委2016決算公開說明7

附件18:民進省委2016決算公開說明8

附件19:民進省委2016決算公開說明9

附件20:民進省委 2016年度省級部門決算和“三公”經費決算公開表

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